Faktúry 2024

      • 2024

      • 1/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 01/2024

        42,00€

        03.01.2024

        04.01.2024

        0

        4/24

        2024036

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        04.01.2024

        17.01.2024

         

        1/22

        8341420653

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        26,00€

        04.01.2024

        17.01.2024

         

        1/22

        8341455781

        Poradca podnikateľa

        31592503

        Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup

        228,00€

        09.01.2024

        16.01.2024

         

         

        5923029211

        Vesna

        45739153

        Seminárny poplatok Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

        39,99€

        22.01.2024

        29.01.2024

         

         

        89310124

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

        -1 530,64€

        03.01.2024

        17.01.2024

         

        11/23

        2230044168

        2/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 02/2024

        42,00€

        01.02.2024

        06.02.2024

        0

        8

        2024036

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        05.02.2024

        23.02.2024

         

        2

        8341420653

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        26,00€

        05.02.2024

        23.02.2024

         

        2

        8341455781

        Datart

        35765038

        Monitor Dell S2421H-1

        96,84€

        23.02.2023

        23.02.2023

         

         

        6684402449

        RPM Group  s.r.o.

        54291186

        Realizácia VO – združená dodávka elektriny

        700,00€

        23.02.2024

         

         

         

        VO240204

        Vesna

        45739153

        Seminárny poplatok Novela postupov účtovania pre subjekty územnej samosprávy účinná od 1.1.2024

        39,97€

        08.02.2024

        12.02.2024

         

         

        89310124

        Vesna

        45739153

        Seminárny poplatok Odmeňovanie nepedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

        39,98€

        08.02.2024

        12.02.2024

         

         

        18140224

        Kusyová Erika

        41654196

        Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otestovanie podpisovania

        30,00€

        24.01.2024

        06.02.2024

         

         

        240009

        VVS a.s.

        36570460

        Skutočná spotreba

        933,58€

        30.01.2024

        27.02.2024

         

         

        2500904511

        KOFAX s.r.o.

        3164883

        Náplne do tlačiarne

        39,60€

        02.02.2024

        06.02.2024

         

         

        90240012

        3/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 03/2024

        42,00€

        01.03.2024

        06.03.2024

         

        4/24

        2024157

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        01.03.2024

        18.03.2024

         

        1/22

        8344998405

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        26,00€

        01.03.2024

        18.03.2024

         

        1/22

        8345039021

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - preplatok

        -263,58€

        02.03.2024

        16.03.2024

         

        11/23

        2240005865

        SOŠA

        17078407

        Náklady za spotrebu tepla

        805,00€

        23.02.2024

        19.03.2024

         

        3/23

        24010

        IVES

        00162957

        PC program

        97,20€

        27.03.2024

        28.03.2024

         

         

        5590043877

         

        4/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 04/2024

        42,00€

        01.04.2024

        04.04.2024

         

        4/24

        2024215

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        04.04.2024

        17.04.2024

         

        1/22

        8346796471

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        26,00€

        04.04.2024

        17.04.2024

         

        1/22

        8346851942

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 - preplatok

        -288,29

        02.04.2024

        16.04.2024

         

        11/23

        2240008971

        WOLTERS KLUWER SR

        31348262

        Dotazníky - Direktor

        69,00€

        14.03.2024

        24.04.2024

         

         

        3044300027

        Filip Šamaj

        54850541

        Činnosť technika BOZP, PO

        27,00€

        02.04.2024

        24.04.2024

         

        9/23

        20240093

         

        5/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 05/2024

        42,00€

        01.05.2024

        04.05.2024

         

        4/24

        2024274

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        04.05.2024

        17.05.2024

         

        1/22

        8348589352

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        26,00€

        04.05.2024

        17.05.2024

         

        1/22

        8348625517

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 - preplatok

        -410,96

        02.05.2024

        17.05.2024

         

        11/23

        2240012994

        Vesna

        45739153

        Seminár - Účtovanie dlhodobého majetku a účtovanie zásob pre začiatočníkov

        39,94€

        22.05.2024

        31.05.2024

         

         

        25220524

        Vesna

        45739153

        Seminár - Pohľadávky a záväzky + náklady a výnosy + finančné účty

        39,99€

        30.05.2024

        31.05.2024

         

         

        11300524

        Vesna

        45739153

        Seminár: Pohľadávky a záväzky + náklady a výnosy + finančné účty

        39,95€

        21.052024

        27.05.2024

         

         

        13120624

        SMZ Ke

        17078202

        Ošetrenie dreviny

        471,00€

        26.04.2024

        02.05.2024

         

         

        20240479

        Eva Výrostková

        40263487

        Spracovanie účtovníctva a odoslanie uzávierky január – marec, apríl 2024

        800,00€

        16.05.2024

        21.05.2024

         

         

        302024

        6/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 06/2024

        42,00€

        01.06.2024

        08.06.2024

         

        4/24

        2024332

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        04.06.2024

        17.06.2024

         

        1/22

        8350397945

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        26,00€

        04.06.2024

        17.06.2024

         

        1/22

        8350443541

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 - preplatok

        -431,24

        02.06.2024

        17.06.2024

         

        11/23

        2240012994

        SOŠA

        17078407

        Náklady za spotrebu tepla

        805,00€

        18.05.2024

        16.06.2024

         

        3/23

        24036

        SMZ Ke

        17078202

        Kosenie máj 2024

        288,00€

        14.06.2024

        19.06.2024

         

         

        20240736

        SOŠ Veterinárna

        00162574

        Deratizácia

        75,00€

        26.06.2024

        28.06.2024

         

         

        29

        7/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Filip Šamaj

         

        BOZP

        27,00€

        01.07.2024

        12.07.2024

         

        9/23

        20240237

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 07/2024

        42,00€

        01.07.2024

        08.07.2024

         

        4/24

        2024389

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        04.07.2024

        17.07.2024

         

        1/22

        8352170744

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        26,00€

        04.07.2024

        17.07.2024

         

        1/22

        8352217147

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 - preplatok

        -439,36

        02.07.2024

        16.07.2024

         

        11/23

        2240020641

        8/2024

         

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 08/2024

        42,00€

        01.08.2024

        08.08.2024

        		  

        4/24

        2024446

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        04.08.2024

        19.08.2024

        		  

        1/22

        8353948265

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        26,00€

        04.08.2024

        19.08.2024

        		  

        1/22

        8353990967

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 - preplatok

        -405,76

        02.08.2024

        17.08.2024

        		  

        11/23

        2240024232

        VVS a.s.

        54850541

        Skutočná spotreba 24.01.24 – 20.04.24

        959,02

        23.07.2024

        22.08.2024

        		  

        2/23

        2501016772

        SMZ

        17078202

        Kosenie jún 2024

        180,00€

        29.07.2024

        02.08.2024

        		  

         

        20240980

        9/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 09/2024

        42,00€

        01.09.2024

        08.09.2024

         

        4/24

        2024502

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        01.09.2024

        17.09.2024

         

        1/22

        8355724573

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        26,00€

        01.09.2024

        17.09.2024

         

        1/22

        8355765559

        Akral s.r.o.

        52348466

        Nový mobil

        180€

        18.09.2024

        25.09.2024

         

         

        20240

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 - preplatok

        -378,11€

        03.09.2024

        17.09.2024

         

        11/23

        2240028144

        Filip Šamaj

        46329722

        Činnosť technika BOZP, PO

        27,00€

        30.09.2024

        14.10.2024

         

        9/23

        20240346

        SMZ

        17078202

        Kosenie august 2024

        324,00€

        11.09.2024

        25.09.2024

        11

         

        20240980

        Papier Servis

        35577308

        Kancelárske potreby

        166,69€

        27.09.2024

        30.09.2024

         

        7/2023

        20240797

        Vesna

        45739153

        Správa registratúry v školách – I. časť

        39,93€

        30.09.2024

        30.09.2024

         

         

        3161024

        Vesna

        45739153

        Správa registratúry v školách – II. časť

        39,94€

        30.09.2024

        30.09.2024

         

         

        1231024

        10/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 10/2024

        42,00€

        01.10.2024

        08.10.2024

         

        4/24

        2024558

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        01.10.2024

        17.10.2024

         

        1/22

        8357611607

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        32,56,00€

        01.10.2024

        17.10.2024

         

        1/22

        8357634333

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 - preplatok

        -398,23€

        02.10.2024

        16.10.2024

         

        11/23

        2240031132

        11/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 11/2024

        42,00€

        01.11.2024

        08.11.2024

         

        4/24

        2024615

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        01.11.2024

        17.11.2024

         

        1/22

        8359200605

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobil

        39,79,00€

        01.11.2024

        17.11.2024

         

        1/22

        8359220659

        Mestská zeleň

        17078202

        Kosenie október

        288,00€

        15.11.2024

        29.11.2024

        8

         

        20241612

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 - preplatok

        -192,71€

        04.11.2024

        18.11.2024

         

        11/23

        2240035414

        12/2024

        Dodávateľ

        IČO

        Obsah

        Obnos dokladu

        Dátum prijatia

        Dátum úhrady

        Číslo Objednávky

        Číslo zmluvy

        Číslo faktúry

        Osobnyudaj.sk

        54146844

        Výkon zodpovednej osoby za 12/2024

        42,00€

        01.12.2024

        08.12.2024

         

        4/24

        2024671

        Slovak Telekom

        35763469

        Internet

        13,90€

        01.12.2024

        17.12.2024

         

        1/22

        8360793611

        Slovak Telekom

        35763469

        Mobily

        30,07€

        01.12.2024

        17.12.2024

         

        1/22

        8360810783

        Vesna

        45739153

        Kosenie október

        39,96€

        27.11.2024

        05.12.2024

         

         

        36271124

        Energie 2

        46113177

        Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 - preplatok

        200,69€

        02.12.2024

        16.12.2024

         

        11/23

        2240039629

        SOŠA

        17078407

        Refundácia nákladov za teplo 4/2024

        805,00€

        25.12.2024

        25.12.2024

         

        13/23

        24075

        Filip Šamaj

        54850541

        Činnosť technika BOZP, PO

        27,00€

        02.12.2024

        02.12.2024

         

        9/23

        20240431

        LIDL

        35793783

        Darčekové poukážky

        200,00€

        03.12.2024

        03.12.2024

         

         

        1023762

        ASC

        31361161

        ASC Agenda komplet

        199,00€

        09.12.2024

        23.12.2024

         

         

        9124007485

        ASC

        31361161

        ASC eGovernment

        104,00€

        09.12.2024

        23.12.2024

         

         

        9124007486

        GROSS HOLDING s. r. o.

        46582746

        Dodanie vypracovaných vizualizácií interiérového vybavenia, opisu jednotlivých zabudovaných a nezabudovaných časti interiérového vybavenia, rozpočtu a výkazu výmeru

        1 200,00

        10.12.2024

        17.12.2024